ࡱ> egd9 z`bjbj"|#.l8L$2vv"#######% 'N##@$## 5##j @U=VM##V$0$U#,&(.&(# BUD{ET GMINY LIPNO na 2005 rok Zgodnie z procedur opracowania bud|etu po otrzymaniu z Ministerstwa Finansw ustalonej subwencji przedstawiam projekt bud|etu Gminy Lipno na 2005 rok. Planowany bud|et bdzie realizowany przez Urzd Gminy Lipno i samodzieln jednostk organizacyjn  Samorzdow Administracj Placwek O[wiatowych, ktra realizuje zadania w dziale 801  O[wiata i wychowanie. Oglny projekt dochodw skalkulowany na kwot 17.285.203,-zB ( jest wy|szy o 16,7 % od projektu na 2004r.) w szczegBowym zakresie zawiera: projekt subwencji z bud|etu PaDstwa w kwocie  10.777.149,-zB, ktra stanowi 62,3 % planowanych na 2005 rok dochodw i skBada si z nastpujcych cz[ci - wyrwnawczej na zadania wBasne gminy  4.007.533,-zB ( wy|sza o 9,6 % od projektu na rok 2004 )- na pokrycie ubytku dochodw wBasnych, subwencji rekompensujcej dochody cz[ciowej likwidacji podatku od [rodkw transportowych, - o[wiatowej  6.769.616,-zB ( wy|sza o 0,82 % od otrzymanej subwencji 2004 r.)  mimo zwikszenia o 55.709,-zB nie pokrywa ona jednak nawet wydatkw osobowych i pochodnych. udziaBy w podatku dochodowym od osb fizycznych i prawnych ustalono na kwot 979.454,-zB i stanowi 5,6 % projektu bud|etu, dotacje na zadania zlecone i wBasne na: administracj, opiek spoBeczn wynosz 2.693.300,- zB (w tym na zadania zlecone 2.354.400,-zB) i stanowi 15,7 % bud|etu. Projekt dochodw wBasnych wynosi 2.835.300,-zB t.j.16,4 % bud|etu ( 2,5 % wy|szy od projektu na 2004r., poniewa| spBacono nale|no[ci za zakupione mieszkania a podatki zostaBy podwy|szone minimalnie, w tym: W dz.010  Rolnictwo i Bowiectwo zalegBe wpBaty z tytuBu partycypacji w kosztach budowy wodocigowej- 5.000,-zB czynsz z budynkw ARSP  10.000,-zB W dz.020- za dzier|aw terenw Bowieckich- 2.500,-zB W dz.400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi, gaz i wod ze sprzeda|y wody z uj  stacji- w Jastrzbiu, Radomicach, Wichowie i GBodowie - 270.000,-zB i 2.000,-zB z odsetek W dz.600  za wynajem rwniarki  1.000,-zB W dz.700  Gospodarka mieszkaniowa spBaty rat i odsetek za sprzedanie mieszkaD w domach nauczycieli w Jankowie i Jastrzbiu, agronomwki w Karnkowie, w Aochocinie i budynku w ZBotopolu, oraz ze sprzeda|y i dzier|awy gruntw  53.000,-zB W dz.750  Administracja publiczna dochody pochodz z czynszu za wynajte mieszkania w budynku UG 26.200,-zB, W dz. 756  WpBywy z podatkw rolnego, le[nego, od czynno[ci cywilno- prawnych i opBat lokalnych poza udziaBami podatku dochodowego wynosz 2.375.200,-zB i obejmuj: podatek rolny od osb prawnych -3.000,-zB od osb fizycznych  400.000,-zB( przyjto cen za 1q |yta 30,-zB do naliczenia podatku rolnego co stanowi 75,- zB z 1ha przeliczeniowego, [rednia cena |yta za okres pierwszych trzech kwartaBw 2004r wynosi 37,67 zB,) podatek le[ny w kwocie 60.000,-zB-od osb prawnych, 9.000,- zB od osb fizycznych ( cena drewna tartacznego ogBaszana przez Prezesa GUS zostaBa ustalona w kwocie  120,40 zB za m), zmieniono sposb naliczania podatku le[nego  przyjmujc 0,22 m3 drewna za 1 ha lasu, podatek od nieruchomo[ci od osb prawnych - 1.453.700,-zB, podatek od osb Fizycznych  250.000,-zB podatek dziaBalno[ci gospodarczej  8.000,-zB (realizowany prze US), podatek od posiadania [rodkw transportowych  pozostaBych w gminie tj. od samochodw o Badowno[ci powy|ej 2 ton i przyczep o Badowno[ci powy|ej 5 ton u|ywanych do celw zarobkowych  31.700,-zB,( Bcznie od osb fizycznych i prawnych) opBata targowa - 14.000,-zB , odsetki od przeterminowanych wpBat podatkw Bcznie od osb fizycznych i prawnych - 11.000,-zB, koszty egzekucyjne  3.000,-zB, opBata skarbowa  20.000,-zB, podatek od czynno[ci cywilno- prawnych- 65.000,-zB, podatek od spadkw i darowizn  14.000,-zB, opBaty za wydane zezwolenia na sprzeda| napojw alkoholowych  90.000,- zB. opBata eksploatacyjna  8.000,-zB W dz.758  odsetki od [rodkw lokowanych na rachunkach bankowych  40.000,-zB W dz. 801 - O[wiata i wychowanie z wynajmu autobusu - 15.000,-zB czynszw mieszkaniowych od nauczycieli  20.600,-zB W dz. 853  Opieka spoBeczna z odpBatno[ci podopiecznych za opiek w ramach pomocy ssiedzkiej - 700,-zB W dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  wpBywy z wynajmu sal i dyskotek w WDK-ach  3.000,-zB Planowane wydatki w kwocie 18.538.452,-zB proponuj przeznaczy: na zadania inwestycyjne 2.391.000,-zB t.j. okoBo 12,9 % i na zadania bie|ce 16.147.452,-zB w: W dz.010- Rolnictwo i Bowiectwo- 422.000,-zB w tym na: zakup dren i wynajem sprztu specjalistycznego do usuwania awarii melioracyjnych  15.000,-zB, 2 % odpis od podatku rolnego dla izb rolniczych  8.000,-zB, - zakupy usBug i energii  49.000,-zB, na rozbudow stacji w GBodowie  300.000,-zB i dokumentacj na uzupeBnienie wodocigowania wsi  50.000,-zB. W dz.020  Le[nictwo na zakup drzewek i krzeww  2.000,-zB W dz.400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, wod i gaz 304.808,-zB, w tym: na trzymanie 3 pracownikw obsBugujcych wodocigi- 80.000,-zB, pochodne od wynagrodzeD  54.808,- zB, zakup energii  92.000,-zB, zakupy materiaBw i remonty awaryjne  58.000,-zB, opBata za korzystanie z wd gBbinowych  20.000,-zB, W dz. 600  Transport i Bczno[ na utrzymanie drg publicznych gminnych  251.253,-zB w tym: utrzymanie operatora rwniarki  27.000,-zB, pochodne od pBac  15.753,-zB, - na bie|ce remonty drg , zakup |wiru ,|u|la i transport oraz dreny na przepusty oraz remonty przystankw, utrzymanie rwniarki, tj. zakup paliwa i drobne remonty, 208.500,-zB, opBaty za korzystanie ze [rodowiska 10.000,-zB W dz. 700  Gospodarce mieszkaniowej: na zakup map i koszty zwizane z rozgraniczeniem drg i sprzeda| dziaBek proponuje si przeznaczy  41.000,-zB, W dz. 710  DziaBalno[ usBugowa na 1/3 kosztw utrzymania Cmentarza Komunalnego proponuje si 92.310,-zB, Inwentaryzacja paBacu w Jastrzbiu i opBaty za opracowanie projektw decyzji o warunkach rozbudowy gminy  50.800,-zB, W dz.750  Wydatki na administracj publiczn oszacowano na kwot 2.519.011,-zB, w tym: utrzymanie 3 pracownikw na zadaniach zleconych na kwot 181.862,-zB, diety Przewodniczcego Rady Gminy i radnych biorcych udziaB w sesjach, komisjach i zakup materiaBw  88.000,- utrzymanie budynku Urzdu t.j.- zakup opaBu do co, remonty zachowawcze w budynku, remont maszyn biurowych, zakup sprztu, materiaBw biurowych, wody, opBaty pocztowe, telefoniczne i inne 443.000,-zB. pBace 29 pracownikw samorzdowych  1.338.143,-zB, pochodne od pBac  461.006,-zB, 25.000,-zB na zakup sprztu komputerowego, opBaty komornicze  7.000,-zB W dz. 754  BezpieczeDstwo publiczne i ochrona przeciwpo|arowa na utrzymanie 16 jednostek OSP w tym 8 typu S proponuje si przeznaczy 155.399,-zB w tym: - pBace wynagrodzeD 8 kierowcw  75.399,-zB - na zakup paliwa, cz[ci do samochodw, zakup materiaBw, sprztu p.po|, energi elektryczn, usBugi naprawy samochodu i sprztu, ubezpieczenie majtku  80.000,-zB W dz. 756  Inkaso dla soBtysw, diety, ubezpieczenie  86.200,-zB W dz. 758  Rezerwa na nieprzewidziane wydatki  20.000,-zB Zadania w dz. 801  O[wiata i wychowanie  realizuje Samorzdowa Administracja Placwek O[wiatowych. Projektowany bud|et dla 8 szkB podstawowych jednej filialnej w Ostrowitem i 3 gimnazjw  o 100 oddziaBach i 1.747 uczniach skalkulowano na kwot  10.239.087,-zB w tym na: pBace i pochodne wszystkich pracownikw  155,7 ( etatw) nauczycieli, 46,25(etatw) pracownikw obsBugi szkB, 6.377.171,-zB, + 330.057,-zB na odpis funduszu [wiadczeD socjalnych, na inwestycje, bie|ce utrzymanie szkB podstawowych i gimnazjum tj. remonty, zakup opaBu, paliwa, [rodkw czysto[ci , pomocy naukowych - proponuj  2.748.722,-zB, z tego 2.000.000,-zB na inwestycj t.j na rozbudow ZespoBu SzkB w Wichowie  okoBo 1.385.600,-zB oraz 614.400,-zB na zapBacenie zobowizaD za rozbudow ZespoBu SzkB w Radomicach. - na doksztaBcanie nauczycieli  23.226,-zB, - na utrzymanie 6 pracownikw prowadzcych obsBug finansow szkB ( SAPO)  254.653,-zB Braki subwencji o[wiatowej bez inwestycji i zadaD wBasnych tj. dowo|enia uczniw wynosz  964.213,-zB Z zadaD wBasnych w tym dziale jak wspomniaBem finansowane jest: - dowo|enie uczniw tj. utrzymanie 5 kierowcw, 2 opiekunw i 5 autobusw  505.258,-zB Bud|et szkB stanowi  55,23 % projektowanych wydatkw na 2005r. Aczne obci|enie bud|etu wydatkami szkolnymi ponad subwencj o[wiatow wynosi 3.469.471,-zB, w tym: zadania wBasne  505.258,-zB, dopBata do utrzymania gimnazjw i szkB  964.213,-zB - inwestycje szkolne  2.000.000,-zB W dz.851  Ochrona zdrowia na dziaBalno[ przeciwalkoholow proponuje si  90.000,-zB W dz.852  Projekt wydatkw na zadania zlecone i wBasne w opiece spoBecznej wynosi 3.309.713,-zB - na [wiadczenia rodzinne  2.120.370,-zB - na skBadki zdrowotne - 15.000,-zB 386.300,-zB przeznaczono na zasiBki staBe, okresowe i gwarantowane, 396.632,-zB - na pBace, pochodne oraz wydatki rzeczowe dla pracownikw GOPS-u ze [rodkw wBasnych proponuje si przeznaczy 260.000,-zB na zasiBki celowe, do|ywianie dzieci w szkoBach, 18.411,-zB na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek w ramach pomocy ssiedzkiej, na dodatki mieszkaniowe  113.000,-zB W dz. 900  Gospodarka komunalna i ochrona [rodowiska, planuje si 412.140,-zB w tym: - 233.028,-zB na dopBaty do wynagrodzeD i pochodnych dla pracownikw robt interwencyjnych oraz zakup dla nich sprztu i napoi; 18.000,-zB na utrzymanie targowiska na o[wietlenie ulic i remont instalacji elektrycznej  161.112,-zB W dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na utrzymanie 5 bibliotek i 5 pracownikw w nich zatrudnionych , zakup ksi|ek proponuje si  258.342,-zB na utrzymanie 3 WDK-w w Chodor|ku, Trzebiegoszczu i Wichowie, 2 [wietlic: - w Radomicach i Jastrzbiu oraz pracownikw w nich zatrudnionych na ryczaBtach godzinowych - 248.589,-zB W dz. 926  Kultura fizyczna i sport na dofinansowanie dziaBalno[ci sportowej LZS Popowo, Jastrzbie, Wichowo tj. : zakup sprztu sportowego, dowz sportowcw na rozgrywki, opBaty za sdziowanie, wpisy do rozgrywek wojewdzkich, ubezpieczenie sportowcw planuje si  24.000,-zB Projekt planu wydatkw na 2005 rok w stosunku do projektu na 2004r. jest wy|szy o 13,9 %. Z przedstawionego projektu dochodw i wydatkw na 2005 rok wynika niedobr bud|etowy w kwocie 1.253.249,-zB ktry planuje si pokry po|yczk. Z planowanej kwoty 2.391.000,-zB na inwestycje  przewiduje si 350.000,-zB Na inwestycje wodne tj. na rozbudow SUW GBodowo  300.000,-zB dokumentacj na uzupeBnienie wodocigowania wsi  50.000,-zB zapBacenie zobowizaD z inwest. rozbudowy ZespoBu SzkB w Radomicach  614.400,-zB na rozbudow ZespoBu SzkB w Wichowie  1.385.600,-zB na zakup komputerw  25.000,-zB na zakup programu do komputera za inkaso za wod  6.000,-zB na uzupeBnienie wiat przystankowych  10.000,-zB Przedstawiony projekt bud|etu gminy nie zawiera wszystkich potrzeb szkB i mieszkaDcw gminy, ktre z braku [rodkw nie mog by uwzgldnione w bud|ecie na 2005 rok. Nowe zadania, ktre mog wynikn w dyskusji nad przedstawionym projektem spowoduj rezygnacj z zadaD ujtych w bud|ecie. PAGE  PAGE 5 l.NN l  0^r$Nd  @T"4Hj D!\!""B"\""""#<#X###$4$$$H%Z%%%&&j'|'''T(p(((0)CJH*5CJCJ 5CJ\ 5CJ \CJ [ljF x & bd^ $dh^a$$ dh^a$ $ & Fdha$$a$$dha$$dha$$a$F`x`FH(prVHJ^|~j $dh^a$ $ & Fdha$$dha$jF !^!"^""#Z##6$8$$%^%%%&&~''((\)** $hdh^ha$$dha$ $ & Fdha$0)B))*~****&+>+++++,,--...P.f..."/8/@@A BCCDDDEE.EEEFFFFGGHHH I2JJJ5\CJ 5CJ\`**+++<,>,,`--0.h..>>n??@@@JAA^BB|CDEFFFGHHH I$h^ha$$^a$$ & Fa$$a$$^a$ II J\JJK^K`KbKKLLLLL@MM(NN@4 TytuB$dha$ 5CJ\>B@> Tekst podstawowydhCJ, @, Stopka  p#()@!( Numer strony=.|6DRST5wx#nK12ST#$E+r / > ? r 5 ^ /MkNOvw Jsh4g*I56\<UMEPClJ]k/uK !Y!z!!$"c"""#.#v###### $ $ $W$o$$$%c%%%$&K&L&&&&='a'''''!(E((((($)%))**r*++S+k+l+++#,Z,{,,,,-#...9.:.>.0000000000 000000000 0 00000 0 00000 000000 000 0000 00 0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0000 0 000000000 0 00 000 0000 0 0 0 0 0 0 0!0 0" 0#0000 0$00 0% 0&000 0' 0(0 0)000 0* 0+ 0,00 0000000000000 0-00 0.00 0/0000000000 0000000 01000000 02 03 040 05 06000000 07000 080 0900000 0:00000000 0; 0< 0= 0> 0? 0 0000@0@0@0 0 0)JJz`16;j*2; IzR\z`245789:<=x`3 !!tw 8;  h p ((R)X)f)m)++ ,,@,H,#.;.>. \\TUC ""''6'7'8'8'='='$)$)R)R)Z)Z)s)t)))))))))))k*l*****+#,0,I,N,Q,R,S,Y,z,,,,,,,,,,,,,--!.".#.+...8.;.>. \\TUB ""''6'7'8'8'='='$)$)R)R)Z)Z)s)t)))))))))))k*l*****+",0,I,N,Q,R,S,Y,z,,,,,,,,,,,,,---!.".#.;.>.xtC:\WINDOWS\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia projekt bud|etu 2005r.asdxtC:\WINDOWS\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia projekt bud|etu 2005r.asdxtC:\WINDOWS\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia projekt bud|etu 2005r.asdxtC:\WINDOWS\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia projekt bud|etu 2005r.asdx@C:\Moje dokumenty\Projekt bud|etu 2005\projekt bud|etu 2005r.docxtC:\WINDOWS\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia projekt bud|etu 2005r.asdxtC:\WINDOWS\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia projekt bud|etu 2005r.asdx@C:\Moje dokumenty\Projekt bud|etu 2005\projekt bud|etu 2005r.docx@C:\Moje dokumenty\Projekt bud|etu 2005\projekt bud|etu 2005r.docx@C:\Moje dokumenty\Projekt bud|etu 2005\projekt bud|etu 2005r.doc]k~^`OJPJQJ^Jo(-^`OJPJQJ^Jo(  pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(]kkD6@ !%()=.PP PPPPP"P$P0P8P<PFPNPTPVUnknownG:Times New Roman5Symbol3& :Arial;Wingdings?5 :Courier New"qKzfzf = &Q!0d.@Adela Wisniewskax Oh+'0l   ( 4 @LT\dssAdela WisniewskaddelNormalWxrm32mMicrosoft Word 9.0@@޲N,@VP@5= & ՜.+,0 hp  Urzd Gminy w LipnieiQ.  Tytu  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ[]^_`abcfRoot Entry F@U=h1Table?&(WordDocument"|SummaryInformation(TDocumentSummaryInformation8\CompObjjObjectPool@U=@U=  FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q